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企业进项少进销差价大如何利用税收优惠政策合理纳税?

进项发票通常是指增值税专用发票,具有抵扣税金的功能。作为一般纳税人企业,没有进项发票,税负相应的会增加。

一般纳税人进项少、进销差价合理避税方式的方法:

  1. 设立新的机构减少纳税

税收优惠条件,是企业一设立就可享受的税收优惠政策,比如得到政府支持的工业园,就是入驻即享受增值税和企业所得税地方留存的30%—50%,个人所得税通过个人独资企业或者合伙企业核定征收,核定后税率0.5%-3.1%。创造条件去适应法律的规定,才能达到减轻纳税的目的。其中设立新的机构是一种比较常用的方式。

例如:一家机械制造企业,500万高额无票成本无法解决,25%的企业所得税 20%的股息红利所得,企业所得税总税负500万*25%=125万,个税(500万-125万)*20%=75万,合计200万。

面对如此高的税负,通过注册在工业园的个人独资企业申请核定征收,500万打入此企业,合规无票成本为市场服务费、商务咨询、建材销售等,完税合规,综合税负5.93%,200万税负降至29.65万(通过代开增值税专票抵扣后可以降至14.85万)

2、从采购方源头控制

首先,要从源头控制。企业的进项发票一般来自企业采购过程中,出售方开给我们的发票。这就要求企业的采购人员一定要有要求对方提供专票的意识。

其次,在和供应商签订合同的过程中,在合同中列明对方提供的发票种类。

再次,在有些采购过程中,我们的采购人员可能找到个体工商户或者小规模纳税人去采购,因为这些实体采购成本低,相应的他们不愿意提供专用发票,其实个体工商户和小规模纳税人是可以代开专票的,这项工作我们完全可以替他们去代开,最后,就是企业一定要重视税务这块,增强财务人员的专业知识,经常和税务局沟通,也可向税务局进行咨询,降低企业的纳税风险。

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